Come funziona la fatturazione elettronica¶
evOps gestisce automaticamente la fatturazione elettronica. Le fatture vengono emesse da Larin srl (Merchant of Record) e inviate al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.
Non devi fare nulla
Le fatture vengono emesse e inviate automaticamente entro 10 minuti dal completamento del pagamento. Non devi generare le fatture manualmente.
Come controllare lo stato delle fatture¶
- Vai su
/dashboard/fatture - In alto trovi le statistiche riepilogative: totale fatture, accettate, consegnate, in attesa, scartate
- Usa i filtri per cercare per:
- Stato (vedi tabella sotto)
- Tipo documento — Fattura (da ticket), Sponsorizzazione, Nota di credito
- Ricerca per nome partecipante, azienda o numero fattura
Tipi di documento¶
| Badge | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| Ticket | Fattura | Fattura emessa da vendita biglietto |
| Sponsor | Fattura | Fattura emessa per sponsorizzazione |
| Nota di credito | Nota di credito | Nota di credito emessa a seguito di rimborso o annullamento |
Stati delle fatture¶
| Stato | Significato |
|---|---|
in_creation | La fattura è in fase di generazione nel sistema |
sent_to_sdi | Fattura inviata al Sistema di Interscambio — in attesa di risposta |
delivered | SdI ha recapitato la fattura al destinatario |
accepted | La fattura è stata accettata |
rejected | SdI o il destinatario ha scartato la fattura — richiede azione |
draft | Draft |
invoiced | Invoiced |
paid | Paid |
cancelled | Cancelled |
pending_approval | Pending approval |
approved | Approved |
rejected | SdI o il destinatario ha scartato la fattura — richiede azione |
processing | Processing |
completed | Completed |
failed | Failed |
credit_sponsor | Credit sponsor |
credit_ticket | Credit ticket |
debit_supplier_payment | Debit supplier payment |
debit_refund | Debit refund |
fee_ticket | Fee ticket |
fee_sponsor | Fee sponsor |
cost_bank_fee | Cost bank fee |
adjustment | Adjustment |
pending | Pending |
posted | Posted |
reverted | Reverted |
queued | Queued |
sent | Sent |
delivered | SdI ha recapitato la fattura al destinatario |
bounced | Bounced |
failed | Failed |
sandbox | Sandbox |
production | Production |
Come visualizzare i dettagli di un ordine¶
Dalla lista fatture puoi aprire il dettaglio con tutte le informazioni correlate:
- Clicca sull'icona informazioni nella riga della fattura
- Si apre un pannello laterale con:
- Dettagli ordine — importo, data, stato
- Partecipanti — lista di tutti gli attendees dell'ordine con nome, email, tipo biglietto
- Log email — cronologia di tutte le email inviate per quell'ordine (conferma, promemoria, ecc.) con stato di consegna
Come scaricare una fattura¶
- Dalla lista fatture, trova la fattura che cerchi
- Clicca sull'icona di download:
- PDF — documento leggibile, adatto per l'archivio
- XML — file nel formato SdI/FatturaPA, per il tuo gestionale contabile
- Il file viene scaricato immediatamente
Come inviare manualmente una fattura a SdI¶
Per le fatture in stato Bozza (non ancora inviate):
- Dalla lista fatture, individua la fattura con stato bozza
- Clicca Invia a SdI
- La fattura viene inviata al Sistema di Interscambio
Come gestire una fattura scartata da SdI¶
Quando SdI scarta una fattura, il problema è solitamente nei dati di fatturazione (P.IVA errata, SDI/PEC non valido, CF mancante).
- Dalla lista fatture, individua le fatture con stato Scartata (badge rosso)
- Clicca sulla fattura per aprire il dettaglio
- Leggi il motivo dello scarto riportato da SdI
- Correggi i dati se possibile (contatta il partecipante per dati corretti)
- Clicca Riprova invio
Motivi di scarto più comuni
- P.IVA non valida o inesistente nel registro imprese
- Codice SDI non valido o scaduto
- PEC non attiva o errata
- Codice Fiscale mancante per privati
Come sincronizzare lo stato delle fatture¶
Il sistema sincronizza automaticamente lo stato delle fatture con SdI ogni 6 ore. Per forzare un aggiornamento:
- Singola fattura → Clicca Sync stato dalla riga della fattura
- Tutte le fatture → Clicca il pulsante Sincronizza tutte in alto nella pagina
Come esportare le fatture¶
Export CSV¶
- Dalla lista fatture, imposta i filtri desiderati (periodo, stato, tipo)
- Clicca Esporta CSV
- Il file viene scaricato con tutti i dati delle fatture visibili
Export XML (solo super admin)¶
Per esportare tutti gli XML FatturaPA di un periodo:
- Clicca Esporta XML
- Seleziona il mese e l'anno desiderati
- Clicca Scarica ZIP
- Viene generato un archivio ZIP con tutti i file XML del periodo selezionato
Problemi comuni¶
Una fattura risulta "In attesa" da più di 30 minuti : Il sistema SdI può avere ritardi. Se lo stato non cambia dopo 24 ore, clicca Sincronizza per forzare il controllo dello stato con SdI.
Non trovo la fattura di un ordine specifico : Verifica che l'ordine sia in stato "Completato" (non "In attesa" o "Annullato"). Solo gli ordini completati generano fattura.
La nota di credito non compare nella lista : Le note di credito appaiono con il badge "Nota di credito" nella colonna tipo. Usa il filtro Tipo documento → "Nota di credito" per trovarle rapidamente.