Come funziona la fatturazione elettronica¶
evOps gestisce automaticamente la fatturazione elettronica. Le fatture vengono emesse da Larin srl (Merchant of Record) e inviate al Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate.
Non devi fare nulla
Le fatture vengono emesse e inviate automaticamente entro 10 minuti dal completamento del pagamento. Non devi generare le fatture manualmente.
Come controllare lo stato delle fatture¶
- Vai su
/dashboard/fatture - La pagina mostra le statistiche riepilogative in alto (totale fatture, importo, per stato)
- Usa i filtri per cercare per:
- Stato (vedi tabella sotto)
- Periodo (data emissione)
- Partecipante o azienda
Stati delle fatture¶
| Stato | Significato |
|---|---|
in_creation | La fattura è in fase di generazione nel sistema |
sent_to_sdi | Fattura inviata al Sistema di Interscambio — in attesa di risposta |
delivered | SdI ha recapitato la fattura al destinatario |
accepted | La fattura è stata accettata |
rejected | SdI o il destinatario ha scartato la fattura — richiede azione |
draft | Draft |
pending_approval | Pending approval |
approved | Approved |
paid | Paid |
cancelled | Cancelled |
pending_approval | Pending approval |
approved | Approved |
rejected | SdI o il destinatario ha scartato la fattura — richiede azione |
processing | Processing |
completed | Completed |
failed | Failed |
credit_sponsor | Credit sponsor |
credit_ticket | Credit ticket |
debit_supplier_payment | Debit supplier payment |
debit_refund | Debit refund |
fee_ticket | Fee ticket |
fee_sponsor | Fee sponsor |
cost_bank_fee | Cost bank fee |
adjustment | Adjustment |
pending | Pending |
posted | Posted |
reverted | Reverted |
queued | Queued |
sent | Sent |
delivered | SdI ha recapitato la fattura al destinatario |
bounced | Bounced |
failed | Failed |
sandbox | Sandbox |
production | Production |
Come scaricare una fattura¶
- Dalla lista fatture, trova la fattura che cerchi
- Clicca sull'icona di download:
- PDF — documento leggibile, adatto per l'archivio
- XML — file nel formato SdI/FatturaPA, per il tuo gestionale contabile
- Il file viene scaricato immediatamente
Come gestire una fattura scartata da SdI¶
Quando SdI scarta una fattura, il problema è solitamente nei dati di fatturazione (P.IVA errata, SDI/PEC non valido, CF mancante).
- Dalla lista fatture, individua le fatture con stato Scartata (badge rosso)
- Clicca sulla fattura per aprire il dettaglio
- Leggi il motivo dello scarto riportato da SdI
- Correggi i dati se possibile (contatta il partecipante per dati corretti)
- Clicca Riprova invio
Motivi di scarto più comuni
- P.IVA non valida o inesistente nel registro imprese
- Codice SDI non valido o scaduto
- PEC non attiva o errata
- Codice Fiscale mancante per privati
Come esportare l'elenco fatture in CSV¶
- Dalla lista fatture, imposta i filtri desiderati (periodo, stato)
- Clicca Esporta CSV
- Il file viene scaricato con tutti i dati delle fatture visibili
Problemi comuni¶
Una fattura risulta "In attesa" da più di 30 minuti : Il sistema SdI può avere ritardi. Se lo stato non cambia dopo 24 ore, clicca Sincronizza per forzare il controllo dello stato con SdI.
Non trovo la fattura di un ordine specifico : Verifica che l'ordine sia in stato "Completato" (non "In attesa" o "Annullato"). Solo gli ordini completati generano fattura.